Закупки
- Уникальный код процесса для его идентификации
- 001
- Первый уровень
- Процесс верхнего уровня к которому относится данный
- Понятное и короткое название процесса
- Закупки
- Объекты метаданных учавствующие в процессе
- Текущий владелец процесса. Тот кто отвечает за его описание и функционирование.
- Произвольное описание процесса. Из этого описания должен быть понятен смысл и основное предназначение процесса.
Реестр операций
№
Код процесса. Код операции
Наименование операции
Описание операции
Ответственный
за выполнение
операции
(подразделение
или
должностное
лицо)
Входящая
информация и
документы,
необходимые
для
выполнения
операции
От кого
получает
входящую
информацию и
документы
Исходящая
информация и
документы,
создаваемые
при
выполнении
операции
Кому передает
исходящую
информацию и
документы
Реестр входов\выходов
Выходы бизнес-процесса
№
Код процесса. Код операции. Код выхода
Клиент
Наименование
Описание
Спецификация
(ссылка на подробную спецификацию)
Входы бизнес-процесса
№
Код процесса. Код операции. Код входа
Поставщик
Наименование
Описание
Спецификация
(ссылка на подробную спецификацию)
Графическая схема
Реестр показателей
№
Код процесса. Код показателя
Наименование показателя
Описание показателя
Глоссарий
Термин\определение
Описание
Реестр документов
№
Наименование документа
Описание документа
Альбом документов
Реестр функциональных требований к целевой АС
№
Код бизнес-процесса\код операции бизнес-процесса
Код требования
Наименование требования
Описание требования
Реестр функциональных разрывов
№
Код требования
Комментарий аналитика